in duizenden euro’s) | |||||||||
Omschrijving | |||||||||
Omschrijving | Begroting 2015 voor wijziging | Begroting 2015 na wijziging | Realisatie 2015 | ||||||
Programma 1 | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
Participatie | 115 | 7.069 | 6.954 | 2.340 | 7.209 | 4.869 | 2.551 | 7.044 | 4.493 |
WMO en Volksgezondheid | 267 | 4.833 | 4.566 | 275 | 3.147 | 2.872 | 230 | 3.196 | 2.966 |
Jeugd | 0 | 2.891 | 2.891 | 0 | 3.382 | 3.382 | 0 | 3.260 | 3.260 |
Onderwijs cultuur en sport | 130 | 2.269 | 2.139 | 151 | 2.293 | 2.142 | 137 | 1.971 | 1.834 |
Leefbaarheid | 142 | 464 | 322 | 493 | 713 | 220 | 142 | 684 | 542 |
3 D’s overschrijdend | 0 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 1 | 654 | 17.628 | 16.974 | 3.259 | 16.744 | 13.485 | 3.060 | 16.155 | 13.095 |
Programma 2 | |||||||||
Milieu en duurzaamheid | 429 | 2.976 | 2.547 | 606 | 2.976 | 2.370 | 728 | 2.787 | 2.059 |
Openbare ruimte | 9 | 2.710 | 2.701 | 3.192 | 5.939 | 2.747 | 978 | 4.160 | 3.182 |
Ruimtelijke ordening | 95 | 823 | 728 | 62 | 836 | 774 | 60 | 834 | 774 |
Economie, recreatie en toerisme | 641 | 836 | 195 | 1.516 | 1.823 | 307 | 1.219 | 861 | -358 |
Totaal programma 2 | 1.174 | 7.345 | 6.171 | 5.376 | 11.574 | 6.198 | 2.985 | 8.642 | 5.657 |
Programma 3 | |||||||||
Algemeen bestuur | 1 | 1.361 | 1.360 | 120 | 1.500 | 1.380 | 3 | 1.566 | 1.563 |
Publieke dienstverlening | 194 | 1.078 | 884 | 164 | 1.115 | 951 | 208 | 1.145 | 937 |
Veiligheid | 0 | 1.065 | 1.065 | 0 | 1.057 | 1.057 | 0 | 1.055 | 1.055 |
Financiën | 4 | 582 | 578 | 1 | 1.664 | 1.663 | 0 | 930 | 930 |
Totaal programma 3 | 199 | 4.086 | 3.887 | 285 | 5.336 | 5.051 | 211 | 4.696 | 4.485 |
Totaal programma's | 2.027 | 29.059 | 27.032 | 8.920 | 33.654 | 24.734 | 6.256 | 29.493 | 23.237 |
Algemene dekkingsmiddelen: | |||||||||
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | 2.747 | 0 | -2.747 | 2.734 | 0 | -2.734 | 2.648 | 0 | -2.648 |
Algemene uitkeringen | 21.012 | 0 | -21.012 | 17.932 | 0 | -17.932 | 17.982 | 0 | -17.982 |
Dividend | 26 | 8 | -18 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 |
Saldo van de financieringsfunctie | 893 | 7 | -886 | 857 | 7 | -850 | 876 | 7 | -869 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 2.279 | 158 | -2.121 | 2.331 | 796 | -1.535 | 2.298 | 177 | -2.121 |
Totaal algemene | 26.957 | 173 | -26.784 | 23.860 | 811 | -23.049 | 23.810 | 192 | -23.618 |
dekkingsmiddelen | |||||||||
Totaal saldo van baten en lasten | 28.984 | 29.232 | 248 | 32.780 | 34.465 | 1.685 | 30.066 | 29.685 | -381 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 654 | 406 | -248 | 1.778 | 93 | -1.685 | 3.554 | 995 | -2.559 |
Het geraamde versus gerealiseerd resultaat | 29.638 | 29.638 | 0 | 34.558 | 34.558 | 0 | 33.620 | 30.680 | -2.940 |