Samenleving

1. In 2015 is de kostendelers norm in werking getreden. Daarbij worden uitkeringen aangepast op het aantal uitkeringsgerechtigde gezinsleden binnen een huishouden. Het stapelen van uitkeringen zoals dat vroeger kan binnen één gezin wordt hiermede tegengegaan. Hier door is € 74.000 minder uitgegeven dan geraamd. Verder hebben wij het tekort dat wij in 2014 over BUIG gelden (inkomensdeel) hadden, deels teruggekregen van het rijk.

2. De WAA voert voor de gemeente Bergen de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit. Jaarlijks legt het Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid de gemeente een taakstelling op om een bepaald aantal Wsw-plaatsen (gemiddeld) te realiseren. Deze taakstelling gaat gepaard met een bijbehorend budget. Een over realisatie van deze taakstelling dient de gemeente uit eigen middelen te financieren. Bij een onder realisatie dient het bijbehorende budget te worden terug betaald aan het rijk.

3. De geraamde meerkosten voor chronisch zieken zijn vanuit de WMO overgezet naar het participatiedeel. De reden hiervan is dat deze kosten wettelijk voldaan moeten worden via de bijzondere bijstand (als onderdeel van de participatie). In 2015 is echter maar een klein deel tot uitbetaling gekomen. Vandaar dat er een overschot is van ongeveer € 130.000.

4. Het voordelige verschil bestaat voornamelijk uit een terugontvangst van betaalde BTW van voorgaande jaren.

5. Zoals in we 2015 al vele malen t.a.v. de nieuwe taken van de decentralisaties hebben moeten constateren, is destijds geraamd op basis van weinig gerichte informatie en zijn er een aantal aannames gedaan. Nu blijkt dat we hierin een aantal toen te verwachten kostenposten niet hebben ingezet in 2015. Het heeft te maken met nieuwe regelingen die nog nauwelijks in uitvoering zijn gebracht. We hebben nu nog geen mensen bemiddeld naar een garantiebaan, een beschut werken nieuwe stijl plek en we hebben dus ook geen job coaching en loonwaarde-onderzoeken voor deze doelgroep hoeven inzetten. Hiermee zijn die kosten niet gemaakt en ontstaat een totaal van € 85.000 aan overschot. De verwachting is echter wel dat we deze kosten in het komende jaar (deels) gaan maken voor de uitvoering van de nieuwe regelingen. Het overschot wordt in de reserve decentralisatie gestort.

6. Het voordelige verschil wordt geheel overgeboekt via de overloopbudgetten naar 2016 in verband met aangegane verplichtingen.

PROGRAMMA 1 Thema WMO en Volksgezondheid

1. Het voordeel zit vooral bij de rolstoelen en de woonvoorzieningen. In 2015 zijn deze posten al eens eerder verlaagd met € 100.000 ten opzichte van de primitieve begroting 2015.

Beiden zijn open einde regelingen en zijn dus moeilijk te ramen. Ter indicatie 1 elektrische rolstoel kost € 20.000 en 1 woningaanpassing al snel € 35.000.
“Verhuizen “ is vanaf € 7.500. Er kunnen echter zwaarwegende argumenten zijn om toch de woning aan te passen in plaats van verhuizen.

2. Deze post maakt onderdeel uit van de 3 D’s en betreft voornamelijk de begeleiding van zowel de individuen als ook de groepen. Het eerste jaar is het ramen van deze post lastig omdat er nog geen ervaring met het werk was opgedaan.

3. Door minder inzet huishoudelijke hulp komen er ook minder eigen bijdragen binnen. De mensen betalen maar een keer de eigen bijdrage.

4. De GGD  heeft intensiever inspectie uitgevoerd op kinderdagverblijven, gastoudergezinnen en buitenschoolse opvang, deze kosten waren € 15.000 hoger als waarmee rekening was gehouden.

1. Betreft een open eind financiering. Budget is geraamd voor 7 a 8 SMI kinderen. In 2015 zijn er maar 2 aanvragen geweest.

2. Het voordelige verschil wordt nagenoeg geheel overgeboekt via de overloopbudgetten naar 2016 in verband met aangegane verplichtingen.

3. Mensen hebben veel minder dan verwacht een beroep gedaan op de professionele cliëntenondersteuning. Vaak is familie bij een keukentafelgesprek aanwezig en dat wordt voldoende geacht.

4. Deze post maakt onderdeel uit van de 3 D’s en betreft voornamelijk de kosten voor integrale vroeg hulp, MGR,  jeugdzorg + en het landelijk transitiearrangement.Het eerste jaar is het ramen van deze post lastig omdat er nog geen ervaring met het werkveld was opgedaan. Het voordelige saldo wordt gestort in de reserve decentralisatie.

5. Het sociaal team is in 2015 opgestart. Ook hiervoor geldt weer dat dit het eerste jaar is en dat de raming hiervan dus een eerste vingeroefening was. Het voordelige saldo wordt gestort in de reserve decentralisatie.

6. Raming eerste jaar. Het blijkt dat de PGB fors minder zijn dan begroot. ZIN (zorg in natura) echter fors meer (zie onder g). De uiteindelijke uitgaven PGB en ZIN zijn ongeveer € 60.000 hoger dan de raming. Bij de PGB is minder verzilverd dan de afgegeven indicaties. Dit is overigens een landelijk beeld.

7. Zie onder f. Het saldo onder f en g wordt uiteindelijk ten laste van de reserve decentralisatie gebracht.

Globale analyse van de verschillen

1. Bij controle door het nieuw schoolbestuur is aan het licht gekomen dat zij nog een declaratie 2013 inzake de onroerend zaakbelasting bij de gemeente moesten indien. Deze declaratie is in 2015 betaald.

2. De ingezette bezuinigingsopdracht welke in 2017 € 165.000 zou moeten opleveren is reeds in 2015 gehaald. We moeten wel de vinger aan de pols blijven houden. Het betreft wel een open einde regeling hetgeen wel inhoudt dat bij een toename van het aantal leerlingen de kosten in de toekomst hoger kunnen liggen.

3. Het voordelige verschil wordt nagenoeg geheel overgeboekt via de overloopbudgetten naar 2016 in verband met aangegane verplichtingen.

1. De taakstellende bezuiniging is bij het vaststellen van het accommodatiebeleid niet geheel gehaald.

2. Het voordelige verschil wordt nagenoeg geheel overgeboekt via de overloopbudgetten naar 2016 in verband met aangegane verplichtingen.