Milieu en duurzaamheid
PROGRAMMA 2 | Thema Milieu en duurzaamheid | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Rekening | v/n | Verschil | |||
2014 | 2015 | 2015 | 2015 | ||||||
na wijziging | |||||||||
Lasten | 2.962.923 | 2.976.168 | 2.975.783 | 2.787.211 | v | 188.572 | |||
Baten | 644.141 | 428.675 | 606.237 | 727.868 | v | 121.631 | |||
Saldo | 2.318.782 | 2.547.493 | 2.369.546 | 2.059.343 | v | 310.203 | |||
Verschillen: | |||||||||
| 437.315 | 349.523 | v | 87.792 | |||||
| 802.849 | 671.590 | v | 131.259 | |||||
Incidentele lasten en baten: | |||||||||
Energieoptimalisatie | 21.315 | 16.101 | 11.816 | 4.285 | |||||
Geluidsanering A-lijst woningen | 25.830 | 91.517 | 410 | 91.107 | |||||
Bosbrandverzekering | -53.206 | ||||||||
Uitvoering energieoptimalisatie | 3.899 | ||||||||
Totaal incidenteel | -2.162 | 0 | 107.618 | 12.226 | 95.392 | ||||
Globale analyse van de verschillen
- In 2015 is het aantal uitgevoerd controles bij bedrijven in de gemeente Bergen lager uitgevallen dan was gepland. Het aantal controles bij milieuvergunningplichtige inrichtingen (de intensieve veehouderijen) was in 2014 8 keer zo hoog als gepland. Deze bedrijven worden eens in de twee jaar gecontroleerd en zijn voor 2016 weer ingepland. Dit is de reden waarom deze bedrijven in 2015 minder vaak gecontroleerd zijn dan was gepland.
- De nettokosten voor de vuilverwerking vallen lager uit omdat de vergoeding van de inzameling van verpakkingen hoger is en deels nog betrekking hebben op het jaar 2014. In 2015 is het overschot € 30.570 in de egalisatiereserve afvalstoffenheffing gestort.
Openbare Ruimte
Globale analyse van de verschillen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- In 2015 is er een openbare aanbesteding geweest voor de openbare verlichting en heeft voor de exploitatie gunstig uitgepakt.
- Omdat in 2015 een aantal investeringen nog niet zijn uitgevoerd zijn de kapitaallasten lager dan de raming.
- Wij hebben in 2015 van het Regionaal Mobiliteitsoverleg een BDU subsidie ontvangen over de periode 2008 tot en met 2011.
- Het voordelige verschil wordt in zijn geheel overgeboekt via de overloopbudgetten naar 2016 in verband met aangegane verplichtingen.
Ruimtelijke ontwikkeling
PROGRAMMA 2 | Thema Ruimtelijke ontwikkeling | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Rekening | v/n | Verschil | |||
2014 | 2015 | 2015 | 2015 | ||||||
na wijziging | |||||||||
Lasten | 934.220 | 822.910 | 836.017 | 834.299 | v | 1.718 | |||
Baten | 42.141 | 95.000 | 62.000 | 59.521 | n | 2.479 | |||
Saldo | 892.079 | 727.910 | 774.017 | 774.778 | n | 761 | |||
Verschillen: | |||||||||
Incidentele lasten en baten: | |||||||||
Actualisering bestemmingsplannen | 243 | 0 | 5.107 | 6.194 | -1.087 | ||||
Totaal incidenteel | 243 | 0 | 5.107 | 6.194 | -1.087 | ||||
Globale analyse van de verschillen
N.v.t.
Economie, Recreatie en Toerisme
PROGRAMMA 2 | Thema Economie, recreatie en toerisme | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Rekening | v/n | Verschil | |||
2014 | 2015 | 2015 | 2015 | ||||||
na wijziging | |||||||||
Lasten | 886.794 | 836.096 | 1.823.054 | 1.293.448 | v | 529.606 | |||
Baten | 1.003.959 | 640.405 | 1.516.387 | 1.261.356 | n | 255.031 | |||
Saldo | -117.165 | 195.691 | 306.667 | 32.092 | v | 274.575 | |||
Verschillen: | |||||||||
Incidentele lasten en baten: | |||||||||
Grenzeloze economie | -3.545 | 3.545 | 6.160 | -2.615 | |||||
Speerpunt ondernemersfonds | 10.000 | 0 | 0 | 0 | |||||
Speerpunt ruimte en economie | 1.388 | 0 | 0 | 0 | |||||
Uitkijktoren Well | 2.780 | 25.000 | 25.000 | 0 | |||||
EMS Film | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | |||||
Toeristisch recreatieve projecten | 64.196 | 0 | 0 | 0 | |||||
Heukelomse beek | 3.053 | 246.335 | 27.847 | 218.488 | |||||
Bezoekerscentrum Maasduinen | 5.407 | 0 | 0 | 0 | |||||
Uitbreiding Leukermeer | 3.111 | -158.407 | 1.525 | -159.932 | |||||
Nationaal park Maasduinen | -90.867 | -147.011 | -147.010 | -1 | |||||
Totaal incidenteel | -4.477 | 0 | 169.462 | -86.478 | 255.940 | ||||
Globale analyse van de verschillen
N.v.t.